Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
14500609 |
Číslo faktúry: |
FDO/0279/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: |
Herplast, s.r.o. |
Adresa: |
Oravská Polhora 746,02947 Oravská Polhora |
IČO: |
36732290 |
Predmet: |
oprava a údržba dverí a zádveria v budove ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
17482,55 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.10.2014 |
Dátum vystavenia: |
04.09.2014 |
Dátum splatnosti: |
14.09.2014 |
Dátum úhrady: |
15.10.2014 |
Súbor: |
FDO_0279_14 |
Zverejnené: |
10.11.2014 |
Návrat na zoznam dokumentov